附件1 新2会员管理2024年预算公开目录 第一部分 新2会员管理2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 新2会员管理2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 附件2 新2会员管理2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 新2会员管理，属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业学院，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅，接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。负责面向社会提供以工贸类为主的高等职业学历教育服务和继续教育服务，负责开展相关科学研究和对外交流合作。 （二）机构设置情况 目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范新2会员管理（新2会员管理、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加新2会员管理（新2会员管理、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的单位设置28个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门8个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。 我单位无所属单位。 （三）重点工作概述 学院2024年重点工作主要有以下几个方面：一是加强党建工作，保证事业高质量发展；二是全面从严治党，推进清廉学校建设；三是全面依法治校，扎实开展文明校园建设；四是推进人才培养，完善师资体系；五是提高招生就业工作，健全校企合作体系；六是推展交流合作，推进社会服务提质。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制0人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入6,675,320.00元，其中：一般公共预算6,675,320.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比部门财政总收入减少130,886,480.00元，其中：一般公共预算减少75,986,480.00元，财政专户管理资金收入减少53,400,000.00元，事业单位经营收入减少190,000.00元，其他收入减少1,310,000.00元;主要原因分析：本年度财务总收入6,675,320.00元为我单位2023年度结转的项目资金，根据部门预算编报要求，我部门其他预算与新2会员管理（云南高级技工学校）合并申报，并下达至新2会员管理（云南高级技工学校）。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入6,675,320.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入6,675,320.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比部门财政拨款收入减少75,986,480.00元，其中:本年收入减少81,066,000.00元，上年结转收入增加5,079,520.00元,本年收入中一般公共预算财政拨款减少81,066,000.00元，政府性基金预算财政拨款减少0.00元，国有资本经营收益财政拨款减少0.00元主要原因分析：根据部门预算编报要求，我部门其他预算与新2会员管理（云南高级技工学校）合并申报，并下达至新2会员管理（云南高级技工学校）。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出6,675,320.00元。财政拨款安排支出6,675,320.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比基本支出减少81,066,000.00元，主要原因分析：按照部门预算编报要求，我部门其他预算与新2会员管理（云南高级技工学校）合并申报，并下达至新2会员管理（云南高级技工学校）；项目支出6,675,320.00元，与上年对比项目支出增加5,079,520.00元，主要原因分析：本年度项目支出6,675,320.00元，为我单位2023年度结转的项目资金，皆为2023年度财政安排的学生资助和职业教育质量提升项目资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 教育支出-职业教育-中等职业教育1,301,600.00元，主要用于学院五年制大专学生奖助学金支出。 教育支出-职业教育-高等职业教育5,373,720.00元，主要用于学院三年制大专学生奖助学金支出和教育质量提升等方面的支出。 五、省对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 新2会员管理部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 新2会员管理部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因 ：无变化。 （二）公务接待费 新2会员管理部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 增减变化原因：无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 新2会员管理部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因：无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 现代职业教育质量提升计划资金:1.为进一步推进校园数字化建设，根据智能制造系、化工与制药系、信息技术工程系（东软信息产业学院）、健康与社会服务系、汽车工程系、建筑与工艺技术系教学需求测算，需采购65套智能黑板，满足教学需求。2.按照办学条件达标建设情况，满足图书馆图书资源年度达标建设需求，拟采购纸质图书6万册。3.为进一步丰富校园数字化教育教学资源，满足图书馆图书资源年度达标建设需求，拟采购电子图书7.5万册。4.切实服务我省新能源产业建设发展，建设实训室满足新能源汽车整车电控系统、故障检测与排除、新能源CAN总线网络实验开发与实验等相关教学科研需求，深化产教融合，助力我省新能源汽车产业高质量发展建设。5.切实服务我省智能制造开发行业，建设实训室提升师生机床线路、电机控制、照明配电、机电设备安装调试等自动化生产实训能力，训练学生动手和实操能力。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 新2会员管理部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位近两年度皆未安排机关运行经费预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，新2会员管理部门资产总额17,836,995.02元，其中，流动资产2,029,515.59元，固定资产12,835,391.45 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,972,087.98 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,307,964.47 元，其中固定资产增加4,120,928.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
